工程監査編② ドキュメンテーションのレビュー📖

工程監査において、ドキュメンテーションのレビューは非常に重要なプロセスです。適切なレビューを行うことで、プロジェクトの進捗や品質を確認し、問題を事前に発見することができます。以下は、工程監査におけるドキュメンテーションのレビューに関する一般的な手順と考慮事項です。

1. 文書の完全性と正確性の確認

   • 必要な文書が全て揃っているか確認します。これには計画書、設計書、テスト計画書、進捗レポートなどが含まれます。

   • 文書が最新であり、プロジェクトの現在の状態を正確に反映しているか確認します。

2. 文書の整合性の確認

   • 文書間の整合性を確認し、異なる文書の情報が一致していることを確認します。

   • 一貫性の欠如があれば、関連する文書やプロセスに修正が必要かどうか検討します。

3. 法規制や業界標準への遵守確認

   • プロジェクトが所属する業界や地域の法規制、規定、標準に適合しているか確認します。

   • 適合していない場合は、修正が必要な対策を検討します。

4. 品質基準の確認

   • プロジェクトが定めた品質基準に適合しているか確認します。

   • 品質に関する文書やプロセスが明確で、それに基づいて活動が進行しているか確認します。

5. 変更管理の確認

   • 変更が発生した場合、それが適切に文書化され、影響評価が行われているか確認します。

   • 変更管理の手順が遵守されていることを確認します。

6. リスク管理の確認

   • プロジェクトのリスクに関する文書や計画が存在し、リスクが適切に管理されているか確認します。

   • リスクが特定され、適切な対策が取られているか確認します。

7. プロジェクト進捗の確認

   • 進捗レポートやスケジュールが現在の状況を正確に反映しているか確認します。

   • 進捗に遅れや問題がある場合、それに対する対策が明確であるか確認します。

8. コミュニケーションと協力

   • 関係者とのコミュニケーションが確立されており、必要な情報が適切に共有されているか確認します。

   • プロジェクトメンバー間での協力が円滑に進んでいるか確認します。

これらのステップを組み合わせて、継続的かつ包括的な文書のレビューを行うことが、工程監査において効果的な結果を生むでしょう。