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【AI要約】CSGP 2024 Q1

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $656.40M : $649.67M
-EPS : EPS(予想) = $0.10 : $0.07
-ガイダンス利益 = $0.09 to $0.10(四半期)
-ガイダンス売上 = $674.0M to $679.0M(四半期)
-ガイダンス(予想) = $0.09 on revenue of $681.39M(四半期)
-ガイダンス利益 = $0.58 to $0.62(年間)
-ガイダンス売上 = $2.76B to $2.77B(年間)
-ガイダンス(予想) = $0.62 on revenue of $2.77B(年間)
-ガイダンス(過去) = $0.57 to $0.60 on revenue of $2.75B to $2.77B(年間)


【企業概要】
CoStar Groupは、商業用不動産情報、分析、オンラインマーケットプレイスを提供する大手企業です。同社は、不動産情報の最大かつ最も包括的なデータベースを生成・維持するため、広範で継続的な調査を行っています。CoStarは商業用不動産の情報、分析、ニュースにおいて世界的リーダーであり、顧客が不動産の価値、市場動向、空室状況を分析・理解するためのサービスを提供しています。

【業績ハイライト】

  • 売上高は前年同期比12%増の6億5,640万ドル

  • 純利益は670万ドル（前年同期は8,710万ドル）

  • 希薄化後EPSは0.02ドル（前年同期は0.21ドル）

  • 調整後EBITDAは1,240万ドル（前年同期は1億2,280万ドル）

  • 純新規予約は過去最高の8,600万ドル

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年第2四半期の売上高は6億7,400万ドル～6億7,900万ドルを見込む

  • 2024年通年の売上高は27億6,000万ドル～27億7,000万ドルを見込む（前回予想から上方修正）

  • 2024年第2四半期の調整後EBITDAは500万ドル～1,000万ドルを見込む

  • 2024年通年の調整後EBITDAは1億8,500万ドル～2億500万ドルを見込む（前回予想から1,500万ドル上方修正）

【部門別業績のデータ】

  • CoStarセグメントの売上高は前年同期比11%増の2億5,030万ドル

  • Apartments.comセグメントの売上高は前年同期比21%増の2億5,480万ドル

【経営陣のコメント】
CEOのAndy Floranceは、「2024年第1四半期は、2月12日のHomes.comマネタイズ開始により、売上高、販売額、マーケットプレイストラフィックで非常に優れた結果を達成しました。Homes.comの会員登録は、当社史上最高の販売開始となる4,000万ドル近くの純新規予約を記録しました。」と述べています。また、CFOのScott Wheelerは、「2024年の通年売上高と調整後EBITDAのガイダンスを引き上げています。」と述べています。

【事業運営と戦略】

  • Homes.comのマネタイズを2024年2月12日に開始し、第1四半期の純新規予約が約4,000万ドルに

  • Homes.comの会員登録は、同社史上最高の販売開始を記録

  • Homes.comの積極的なマーケティングキャンペーンにより、無援助認知度が2023年第4四半期の4%から2024年3月末には24%に上昇

  • 第1四半期の純新規予約は過去最高の8,600万ドルを達成

【製品とサービス】

  • Homes.comの会員登録サブスクリプション

  • Apartments.comネットワーク

  • CoStarの商業用不動産情報、分析、ニュース

【その他】

  • 住宅ネットワークのトラフィックは、2024年3月には過去最高の月間1億5,600万ユニークビジターに到達

  • Homes.comは現在、米国で最もトラフィックの多い住宅マーケットプレイスポータルの1つであると考えられる

【評価】
CoStar Groupの2024年第1四半期の業績は印象的です。特にHomes.comのマネタイズ開始とそれに伴う会員登録の純新規予約が約4,000万ドルに達したことは、同社の成長戦略が順調に進んでいることを示しています。また、Apartments.comとCoStarの両セグメントが引き続き二桁の売上高成長を達成していることも心強い材料です。

ただし、純利益と調整後EBITDAが前年同期比で大幅に減少していることには注意が必要です。これは主にHomes.comの立ち上げに伴う販売およびマーケティング費用の増加によるものと考えられますが、利益率の低下は投資家にとって懸念材料となる可能性があります。

通期ガイダンスが上方修正されたことは朗報ですが、第2四半期の調整後EBITDAがわずか500万ドル～1,000万ドルの見通しであることから、利益率の回復にはもう少し時間がかかるかもしれません。

総合的に見れば、CoStar Groupの長期的な成長ストーリーは揺るぎないものの、短期的には利益率の低下に伴う株価の変動性に注意が必要だと考えます。同社の戦略の進捗と利益率の改善を引き続き注視していく必要がありそうです。


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