【AI要約】ACN 2024 Q3

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】

  • 売上 : 売上(予想) = $16.47B : $16.57B

  • EPS : EPS(予想) = $3.13 : $3.14

  • ガイダンス利益 = $2.69-$2.84 (四半期)

  • ガイダンス売上 = $16.05B-$16.65B (四半期)

  • ガイダンス(予想) = $2.88 (四半期)

  • ガイダンス(予想) = $16.49B (四半期)


【企業概要】

アクセンチュアは、世界最大級のプロフェッショナルサービス企業です。120カ国以上で事業を展開し、75万人以上の従業員を抱えています。主に大手企業や政府機関を顧客とし、デジタル化、業務最適化、収益成長、市民サービスの向上などを支援しています。

ビジネスモデルは、主にコンサルティングとマネージドサービスの2つに分かれています。コンサルティングでは、戦略立案から実行支援まで幅広いサービスを提供し、マネージドサービスでは、顧客の業務プロセスやITシステムの運用・管理を代行します。

アクセンチュアの強みは、テクノロジーを核としたイノベーション力と、業界知識、機能別専門性、グローバルな展開力を組み合わせた総合力にあります。クラウド、データ、AI、業界別ソリューションなど、最新のテクノロジーを活用して、顧客のビジネス変革を支援しています。

【業績ハイライト】

  • 新規受注高：211億ドル (+22% 米ドル、+26% 現地通貨)

  • 生成AI新規受注高：9億ドル超 (累計20億ドル)

  • 売上高：164.7億ドル (-1% 米ドル、+1.4% 現地通貨)

  • コンサルティング売上高：85億ドル

  • マネージドサービス売上高：80億ドル

  • GAAP営業利益率：16.0% (+180ベーシスポイント)

  • 調整後営業利益率：16.4% (+10ベーシスポイント)

  • GAAP EPS：3.04ドル (-3%)

  • 調整後EPS：3.13ドル (-2%)

  • 四半期配当金：1株当たり1.29ドル (+15%)

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年度通期の売上高成長率 (現地通貨ベース)：1.5%～2.5% (従来予想：1%～3%)

  • 為替影響：-0.7% (従来予想：0%)

  • GAAP営業利益率：14.8% (変更なし)

  • 調整後営業利益率：15.5% (変更なし)

  • GAAP/調整後実効税率：23.5%～24.5% (従来予想：22.5%～24.5%)

  • GAAP EPS：11.29～11.44ドル (従来予想：11.41～11.64ドル)

  • 調整後EPS：11.85～12.00ドル (従来予想：11.97～12.20ドル)

  • 営業キャッシュフロー：93億～99億ドル (変更なし)

  • フリーキャッシュフロー：87億～93億ドル (変更なし)

  • 株主還元：最低77億ドル (変更なし)

【部門別業績のデータ】

  • 北米：78.3億ドル (+1% 米ドル、+1% 現地通貨)

  • EMEA：57.8億ドル (-2% 米ドル、-2% 現地通貨)

  • 成長市場：28.6億ドル (-4% 米ドル、+8% 現地通貨)

  • 通信・メディア・ハイテク：27.6億ドル (-4% 米ドル、-1% 現地通貨)

  • 金融サービス：28.9億ドル (-8% 米ドル、-5% 現地通貨)

  • 公共サービス・医療：35.2億ドル (+8% 米ドル、+9% 現地通貨)

  • 製品：49.8億ドル (0% 米ドル、+2% 現地通貨)

  • 資源・エネルギー：23.1億ドル (0% 米ドル、+3% 現地通貨)

  • コンサルティング：84.6億ドル (-3% 米ドル、-1% 現地通貨)

  • マネージドサービス：80.1億ドル (+2% 米ドル、+4% 現地通貨)

【経営陣のコメント】

ジュリー・スウィート会長兼CEOは次のようにコメントしています：

「第3四半期の業績は、顧客ニーズに集中し続けた結果を示しています。新規受注高は前年比22%増の210億ドル以上を達成し、四半期の受注高が1億ドルを超える顧客が23社増加し、累計92社となりました。また、生成AI分野では年間累計で20億ドルの売上と5億ドルの収益という2つの重要な節目を達成し、この重要な技術分野でのリーダーシップを示しました。さらに、35件の買収を通じて52億ドルの資本を投下し、事業への大規模な投資も継続しています。世界中の75万人のアクセンチュア社員に感謝します。彼らは日々、ステークホルダーに360度の価値を提供するために働いています。」

【事業運営と戦略】

  • 顧客ニーズへの集中

  • 大規模な顧客との取引拡大

  • 生成AI分野でのリーダーシップ確立

  • 戦略的買収を通じた事業拡大

  • グローバルな人材活用

  • ステークホルダーへの360度の価値提供

【製品とサービス】

  • コンサルティングサービス

  • マネージドサービス

  • 生成AI関連サービス

  • クラウドソリューション

  • データ分析サービス

  • 業界別ソリューション

  • デジタルトランスフォーメーション支援

【その他】

  • 四半期配当金を15%増額

  • 第3四半期に430万株を14億ドルで自社株買い

  • 5月31日時点の総株式数は約6億2700万株

  • 従業員数は75万人以上

【評価】

アクセンチュアの2024年度第3四半期決算は、全体的に堅調な結果と評価できます。特に注目すべき点は以下の通りです：

  1. 新規受注高の大幅増加：前年比22%増（現地通貨ベース26%増）は、顧客企業の継続的な投資意欲と、アクセンチュアのサービスへの高い需要を示しています。

  2. 生成AI分野での急速な成長：年間累計で20億ドルの売上を達成し、この新興分野でのリーダーシップを確立しつつあります。

  3. 業種別・地域別の業績格差：公共サービス・医療分野が好調である一方、金融サービスや通信・メディア・ハイテク分野は苦戦しています。また、成長市場は現地通貨ベースで堅調な成長を示していますが、為替の影響で米ドルベースではマイナス成長となっています。

  4. 利益率の改善：GAAP営業利益率が180ベーシスポイント改善し、調整後営業利益率も10ベーシスポイント改善しています。これは効率的な事業運営を示唆しています。

  5. 通期見通しの微調整：売上高成長率予想を若干下方修正していますが、利益予想はほぼ据え置いています。これは、マクロ経済環境の不確実性に対する慎重な姿勢を示しつつも、収益性維持への自信を表しています。

  6. 積極的な株主還元：配当増額と自社株買いの継続は、株主価値向上への強いコミットメントを示しています。

  7. 戦略的投資の継続：買収を通じた事業拡大や、生成AI分野への投資は、長期的な競争力強化につながる可能性があります。


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