プロジェクトカンパニーについて少し調べてみた

こんにちは💡
決算シーズンも落ち着きましたね。

プロジェクトカンパニー (9246)について興味を持ちました。

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事業内容：デジタル技術を活用し、新規事業開発や既存事業変革を支援。デジタルマーケなどの戦略立案も
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ふむふむ。DXコンサルメイン, PMやエンジニアを派遣する会社でしょうか。
四季報での販売先はNTTデータとなっています。

マーケティング支援とビジネス支援の違い

主にSNSやホームページのUIを改善してくれるのがマーケ
よくあるDX屋さんがビジネスという事ですね。

ふと気になったこととしては、会社計画の売上高が35億円22/12
 21/12通期は21.4億円という事で、およそ1.6倍の売上を来期は目指すという事なのですが、

この図で言うPMの目標数は10→18名という事で、比較的整合性が取れています。しかし、規模の経済が働いていないという事/過去売り上げが凹んだ時は顧客を絞ったとの記載/クライアント当たり売上高が好調に成長していることなどから、需要過多の環境が予測されます。

懸念点を挙げるとすると、会社予想通りの来期になる場合、営業利益率が20→22年度の推移として、16%→24%(実績)→19%(予想)となる事です。これを会社が控えめに予想していると捉えるか、今期大型案件の特需だったと捉えるかについては難しいところです。

COMPS色々と調べてみたのですが、営利がこれだけボラ高いと予測のブレ幅が凄くて難しかったです、、

以上になります！
ご質問等ございましたら、replyどしどし下さい💡