【第79回】週間KPIの共有
こんばんはタケコシです。
恒例の週間KPIの共有です！
マネジメント事業部のたいせー部長からの報告を共有しますね！！！
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お疲れ様です。夜分に失礼いたします。
一週間のKPI報告です。
【運営管理KPI設定】11/30~12/6
総予約数 目標145回⇒実績135回（達成率93％）
総予約時間 目標600時間⇒実績568時間（達成率94％）
利用人数 目標1400人⇒実績1243人（達成率89％）
【利用用途率】
撮影 目標50％⇒実績31％
パーティ 目標30％⇒実績56％
その他 目標20％⇒実績13％
【用途別売上】
・総売上 目標2,160,000円⇒実績3,024,791円（達成率140％）
・撮影 5目標00,000円⇒実績305,503円（達成率61％）
・パーティ 目標1,400,000円⇒実績2,683,225円（達成率191％）
・その他 目標260,000円⇒実績 36,563円（達成率14％）
【考察】
予約数は落ち込んだものの、 パーティの予約金額は
前週よりも大幅に更新し191％。
撮影の利用金額数はここ最近の
平均値の60％前後の達成率となっております。
気になったので、最近の撮影用途の予約数を計算してみると、
9月29日〜4日 45件
10月5日〜11日 30件
10月12日〜18日 44件
10月19日〜25日 49件
10月26日〜11月1日 40件
11月2日〜8日 43件
11月9日〜15日 51件
11月16日〜22日 42件
11月23日〜29日 40件
11月30日〜6日 42件
になり、studio専門のスペースだと
平均して１週間に6〜7件の予約が入り、
1ヶ月では30件の予約が入ることがデータで確認できました。
studioの損益分岐点が240,000円（西新宿は170,000円）なので、
１予約に対しての平均料金を8,000円にする必要となります。
で、今月の各スタジオ平均料金を調べると、以下になります。
studio西新宿 ¥6,792
studio五反田 ¥11,627
studio池袋 ¥5,458
studio中目黒 ¥7,701
studio新大久保 ¥6,015
studio目黒 ¥4,789
予約数が少ない五反田や
まだ長時間予約が取れていない目黒は大きくぶれていますが、
大体6,500円が平均になりそうな数字です。
この1,500円のギャップを埋めるためにどうするか？
ここを考える必要がありますね。
もちろん予約数を上げることができれば売上につながるので、
i ステップやサイト上のマーケティングで
長期的に予約数を上げる取り組みをするとして、
いますぐにできるのが、料金の値上げで計算的に、
1,500円の単価上げにチャレンジしたいと思います。
具体的にインスタベースでは、撮影維持管理費として、
1人に対して200円、人数に対しての料金を取ること。
これはすでに中目黒でチャレンジしており、
何事もなくオプションを追加してくれてます。
平均で300円単価上げに成功中。
スペースマーケットでは1時間の料金を200円上げることで平均時間3時間に対して単価が600円上がる。
→こちらは西新宿ですでに1ヶ月ほどテストしておりますが、若干予約数は下がってしまった可能性もありますが、
そこまで痛みではないと考えております。
こちら２つがうまく稼働してくれれば単純に900円の料金アップにつながるので、残り600円。
残りの600円は長時間の利用や、オプションの値上げをすることで、効果はあるのではないかと仮説。
→中目黒では3,300円のシャワー利用で予約が入りました。→
つける人はつける！
このように、今週から値上げの取り組みを実行し、
今週の予約では、500円ほど平均料金が上げれるよう取り組んでまいります。
今週は撮影平均6,604円 また、パーティ利用ですが、
すでに13スペースが黒字になっており、順調ではないかと推測していますが、
最低でも150％の達成率に持っていきたい他、
平日時間の穴埋め作業に入ってきましたので、
プランの設定や、タイトルの呼びかけにより、
少しでも埋めれるよう行動していく必要があります。
今週からは平日の予約をどう埋めるか？に注力していきます。
また、雲行きが怪しくなってきているスペースたちを
皆さんに共有しておきます。
studio五反田 22.2%
池袋403 21.1%
新宿三丁目 78.8%
中野 25.9%
秋葉原 68.5%
studio池袋 19.2%
studio新大久保 19.5%
studio目黒 31.6%
数字を見ることで課題が明確になってきました。
今週も時間の使い方を工夫しながら、最大エネルギーで取り組んでいきます！ まだまだ繁忙期！よろしくお願いします！
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こんな数字でしたので参考になれば幸いです。
では今日はこの辺で！
明日もよろしくお願いいたします。
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